雅安市审计局

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中共雅安市审计局党组 关于巡察整改阶段进展情况的通报

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根据市委统一部署,2019年6月27日至7月23日,市委第一巡察组对市审计局进行了巡察,12月3日,市委巡察组向市审计局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改阶段进展情况予以公布。

一、担当主体责任,坚决落实巡察整改要求

局党组深刻认识到,落实巡察整改要求,既是担当管党治党政治责任、践行“两个维护”的重要体现,也是加强和改进机关管理、提升机关党建工作水平的重要抓手。为切实把巡察反馈问题研究深、分析透,局党组先后5次召开党组会、专题会进行分析研判,明确整改标准,落实整改要求,拿出硬核措施,动真碰硬把问题整改到位。一是坚持把巡察整改作为重大政治任务,列入局党组重要议事日程,制定《巡察整改工作方案》,明确牵头领导、责任领导、责任科室和具体责任人,层层压实整改责任。局党组书记作为第一责任人,全过程参与巡察整改工作,亲自研究部署,亲自督促落实,亲自协调解决重大问题。局班子成员切实担起“一岗双责”,会同责任科室研究整改措施,积极推动分管领域问题整改。二是建立“三项清单”(问题清单、责任清单、整改清单),落实专人督办,实行“销号”管理,动真碰硬推进整改,做到问题不解决不放过、成效不明显不收兵。三是切实加强与派驻纪检监察组的对接,先后3次对接研究问题、制定标准,推动问题整改。四是结合“不忘初心、牢记使命”主题教育、专题民主生活会查找分析问题,联动推进巡察反馈问题整改,既治标更治本,从制度机制层面解决深层次问题。截至目前,市委巡察反馈的41个问题已整改32个,需长期整改9个,新制定和修订完善制度11个。

二、坚持问题导向,逐一逐项整改落实到位

(一)党的政治建设方面

1.“党组总揽全局、协调各方领导核心作用发挥不够”的问题。

整改情况:(1)加强党的集中统一领导。在市委编委的指导下,成立市委审计委员会办公室,2019年筹备召开了市委审计委员会第一、第二次会议,审议通过《市委审计委员会工作规则》、《市委审计委员会办公室工作细则》等制度文件。指导各县(区)成立审计委员会并开展工作。今年筹备召开了市委审计委员会第三次会议。严格落实审计重大事项请示报告制度,2019年向市委审计委员会报告重大事项16个,获得市委市政府主要领导签批24次。及时掌握机构改革后班子成员、中层干部思想动态,适时调整局领导班子分工,开展中层干部轮岗交流,做好转隶人员安置,强化做好审计工作的思想组织保障。(2)充分发挥党组总揽全局、协调各方的领导核心作用,强化党组对审计工作的领导,进一步完善党组会议制度,加强“三重一大”等重要事项的集体研究和决策,形成上下一心、团结共事推进审计工作的良好氛围。2019年,我局召开党组会议29次,研究重大事项23个;开展党组理论中心组(扩大)集中学习9次,学习篇目24篇;班子成员之间、班子成员与分管科室负责同志之间、与所在党支部党员之间谈话人数达61人次。(3)加强领导班子政治思想建设。以党组理论学习、“不忘初心、牢记使命”主题教育开展为契机,深入习近平新时代中国特色社会主义思想,党的十九大和十九届四中全会、省委十一届六次全会、市委四届七次全会精神,习近平总书记对四川工作、雅安发展以及对审计工作系列重要指示批示精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。(4)坚决落实中央、省委决策部署和市委工作安排,紧紧围绕市委建设绿色发展示范市目标,结合全市审计实际,研究提出“生态审计”工作思路,并将其融入财政、经责、投资等各专业审计领域。坚持抓重点、补短板、强弱项,积极探索生态审计新路径、投资审计新机制,统筹推进财政审计、固定资产投资审计、企业金融审计、民生审计、自然资源资产和领导干部经济责任审计等工作,较好完成了全年审计项目任务。2019年,全市完成审计(调查)项目373个,查出违规问题和管理不规范资金48.80亿元,为国家增收节支2.59亿元;生态审计、投资审计、机关党建、党风廉政建设等工作得到市委、市政府和省审计厅领导充分肯定,生态审计经验材料、投资审计经验材料在全省审计系统交流推广;我局固定资产投资审计科被评为“全省审计系统先进集体”,农业农村外资审计科科长肖向前同志被评为全省唯一一位“全国审计机关先进工作者”。(5)积极做好新冠肺炎疫情防控和审计监督。迅速反应,积极作为,在做好机关疫情防控工作的同时,及时成立新冠肺炎疫情防控工作领导小组,印发《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控资金物资管理使用情况审计监督工作的通知 》,共抽调54名审计人员组成9个专项审计组,延伸审计17家红十字会、慈善组织,119家单位,8家企业和1家金融机构,抽审财政资金5,277.04万元、捐赠资金3,327.46万元,提出审计建议37条。

2.关于“学会、协会运行不规范”的问题。

整改情况:(1)加强对审计学会的管理,2019年指导审计学会完成了换届选举,并督促学会严格按照学会章程开展审计学术研究和交流。目前审计学会已确定2020年审计理论研究内容,鼓励学会成员开展学术研究,积极向《中国审计》《中国审计报》《现代审计》等刊物或科协部门投稿,争取多出学术研究成果。(2)按照雅安市行业协会商会与行政机关脱钩联合工作组办公室要求,局党组已讨论决定注销内审协会,目前正在按照注销程序办理。

3.关于“‘三重一大’制度执行不坚决”的问题。

原因分析:执行制度不严格,缺乏制度的刚性约束。

整改情况:(1)已修订完善并印发《局党组议事规则》,强化制度的刚性约束,做到重大事项集体研究、集体决策。(2)严格执行《“三重一大”管理制度》,规范大额资金使用管理,明确单笔1万元以上的支出均提交局党组会研究。对会议记录、纪要不完整,议事决策过程未完整体现问题,局党组将在今后工作中严格规范。(3)严格执行重要事项党组书记末位发言制度。对2018年研究人事工作未严格执行末位发言制问题,局党组已专题组织学习《新公务员法》、新修订的《党政领导干部选拔任用工作条例》,并在今后工作中严格规范执行。(4)严格规范重大事项研究记录。加强记录人员指导和培训,全面、客观、真实反映重大事项议事决策过程,并规范党组会记录和纪要。目前,我局已规范党组会议题收集、记录和纪要编写,相关材料已及时存档备查。

4.关于“脱贫攻坚工作开展不扎实”的问题。

整改情况:(1)坚持把脱贫攻坚工作列入党组重要议事内容,定期听取帮扶情况汇报,研究解决帮扶工作中遇到的困难和问题。(2)积极协调市、县相关部门,落实基础设施建设资金12万元用于汉源县富泉镇建全村基础设施建设。积极开展脱贫攻坚挂牌督战工作,入户调查81户,指出存在问题48个。(3)针对帮扶村产业发展薄弱现状,积极引导村民发展大樱桃、花椒、当归等经济作物,提高农户经济收入。(4)严格落实帮扶要求,局主要领导每季度走访帮扶不少于1次,2019年全年走访4次。

5.关于“第一书记履职不到位,管理不规范”的问题。

整改情况:(1)加强对第一书记的管理,2018年对第一书记进行了轮换,并要求第一书记加强政治理论、扶贫政策法规等知识的学习,吃准把稳政策要求,提升履责能力。(2)压紧压实第一书记责任,严格按照“一事一议”原则参与重大事项研究,加强财务监督管理,规范资金用途。办公室将定期对帮扶资金使用情况进行监督。(3)针对第一书记多领生活补助、重复领取一次补助问题,局党组已对相关同志进行教育谈话,并要求办公室财务人员在今后审核中严格把关。目前,该同志已主动退还多领的生活补助款和退还重复领取的一次性补助费用。

6.关于“对深化改革工作重视不够”的问题。

整改情况:(1)强化对深化改革重要性的认识,重大改革事项按“三重一大”要求提交党组会研究讨论。(2)加强对重大改革事项的领导,严格按责任分工明确分管领导、牵头科室和责任科室,每年按市深改办要求报送落实推进情况。同时,加强档案资料管理,及时收集、整理和归档深改资料。

7.关于“落实保密工作责任制不到位”的问题。

整改情况:(1)高度重视保密工作,将保密工作计划、重要事项列入党组会重要议事日程,将保密工作作为年度中心组学习内容。截至目前,已学习保密制度文件4个。(2)严格执行保密管理相关规定,落实保密工作责任制,加强干部职工保密教育,确保不发生失泄密事件。目前,我局以办公楼整改搬迁为契机,已设立保密室,配备了保密柜、机要传真机等保密设备,落实了专门保密人员。(3)加强干部职工保密教育。今年已将保密教育列入干部职工教育培训重要内容,并对新遴选公务员和公招事业人员进行了保密教育。

8.关于“宗教政策法规资料欠缺,相关学习不深入”的问题。

整改情况:加强民族宗教政策、法规、文件的收集整理,党组会、干部职工会定期组织学习,增强民族宗教观念,落实好国家民族宗教政策。2019年局党组会、党组理论中心组开展2次学习。今年2月25日,局党组会专题学习了省委办公厅 省政府办公厅《关于印发<四川省全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识实施方案>》,并将在今后工作中加强相关内容的学习和落实。

(二)党的思想建设方面整改情况

9.关于“中心组学习制度执行不到位”的问题。

整改情况:(1)严格执行《党组中心组学习制度》,制定学习计划,明确学习内容,确保集中学习不少于9次12天。自2019年以来,局党组结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,开展了9个专题学习讨论,原原本本学习了《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想纲要》、《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》,以及《中国共产党党章》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党纪律处分条例》,中国共产党党史、新中国史、改革开放史,党的十九届四中全会精神等内容。(2)严格保障党组中心组学习时间,健全完善中心组成员领学、轮流发言制度,切实保证学习质量,办公室做好记录和资料归档工作。(3)局班子成员、党员干部每年在民主生活会、组织生活会上报告学习完成情况,并将学习情况作为年度评优的重要依据。

10.关于“理论学习未入脑入心”的问题。

整改情况:(1)每年制定学习教育计划,有重点、分层次地加强党员干部思想教育,引导干部职工强化学习意识,养成长期学习、终身学习的良好习惯。(2)以思想政治教育为引领,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,加强习近平新时代中国特色社会主义思想,党的政治理论、重要会议、政策方针,中国共产党党史、新中国史、审计史的学习,引导党员干部增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。充分利用“三会一课”、“主题党日”、“学习强国”平台、审计局党员之家微信群等载体,运用道德讲堂、廉政讲堂、局领导讲党课、重温入党誓词、到百丈关、安顺场等红色教育基地接受革命传统、爱国主义教育等形式,加强审计干部思想政治教育,教育广大审计干部忠诚于党、忠诚于人民、忠诚于审计事业,建设坚强政治堡垒。(3)创新学习形式,充分运用审计大讲堂、支部学习、公务员培训网等线上线下学习平台,通过领导讲、专家讲、干部议等方式,切实提升理论学习效果,推动政治理论学习入脑入心。2019年,局领导讲党课10次,聆听人数300余人次,组织参加审计大讲堂11期,并开展了“解放思想、担当作为”大讨论活动,有力促进了干部理论学习取得实效。今年开设了“政治课堂”“红色课堂”“绿色课堂”“感恩课堂”“群众课堂”等“五个课堂”学习,目前已组织到荥经县烈士陵园开展爱国主义主题教育1次,结合“绿色课堂”对生态环境保护知识进行了培训。

11.关于“学习平台宣传推广不理想”的问题。

整改情况:(1)加强“学习强国”平台的应用管理,将学习情况作为评选优秀党员的重要依据。(2)建立党员每月向支部报告学习积分、定期通报机制,对学习分数较低的同志进行谈话提醒,督促学习。目前,全局党员每天人均学习积分均在37分以上。

12.关于“落实意识形态重要环节工作有欠缺”的问题。

整改情况:(1)加强对意识形态工作的领导,局党组将意识形态工作纳入局党组会、机关党建工作重要内容。(2)严格落实党组书记、班子成员、机关党委、支部书记抓意识形态工作责任制,机关党委每年专项督查,班子成员、支部书记每年向党组报告落实意识形态工作责任情况。2019年,局班子成员、支部书记均在领导班子民主生活会、党组织书记抓党建述职测评会上报告了落实意识形态工作责任制情况。

13.关于“意识形态工作阵地管理不够好”的问题。

整改情况:(1)以办公楼整体搬迁为契机,规范了党员活动室和审计文化书屋,并对审计文化书屋书籍进行了清理。(2)严格落实“审计文化书屋”管理责任,及时更新审计书籍,落实专人管理,规范造册登记和借阅学习。目前,我局已对“审计文化书屋”书籍进行了清点造册,正在修改完善“审计文化书屋”管理制度,及时更新各类书籍100余册。(3)严格落实党务公开制度,设置完善党务公开栏,对2018年、2019年党费收支情况进行了公示。及时更新党务信息,自觉接受党员群众监督。

14.关于“新媒体应用管理不到位”的问题。

整改情况:(1)目前已落实专人管理,明确门户网站由大数据审计中心负责,政务微博由办公室负责。(2)建立信息收集、审核、报送机制,要求各县(区)审计局、各科室(中心)定期报送工作动态,增加信息报送量,加强审计信息宣传。目前,我局门户网站、政务微博信息更新做到周周更新,内容涉及审计结果公示、工作动态、人事信息、廉政建设、政策法规解读等多个方面。

(三)党的组织建设方面整改情况

15.关于“党建工作责任落实不到位”的问题。

整改情况:(1)认真落实党建工作责任制,每年制定《党建工作计划》、党建责任清单,党组定期听取党建工作情况汇报,研究机关党建工作,并对党建责任制落实情况进行督查。2019年局党组专题研究机关党建工作14次,目前已制定并印发2020年党建工作计划和党建责任清单、“先锋领航·全域提升”党建攻坚行动实施方案(试行),进一步强化党建责任落实和基层组织的建设。(2)加强机关党组织建设,2019年完成了机关党委、机关党支部换届选举,成立了新一届机关党委、机关纪委,加强对新时期机关党建工作的领导。(3)按照新时期党的建设总要求,强化党建示范引领。将审计工作与党建目标责任融合,明确局党组、党组书记、班子成员、机关党委书记、机关各支部书记党建工作责任,形成局党组统筹安排、党组书记牵头主抓、机关党委书记直接落实、局班子成员各负其责、各支部书记具体抓党建工作的良好运行机制。与政治思想教育融合,开展了“党员过政治生日”、“我们的节日”系列活动、驻村帮扶、党员双报到、“做党员先锋,为创城添彩”等党员志愿活动,强化对党员教育。截至目前,已组织“双创”宣传、大扫除清扫、文明劝导400余人次。与党员示范带动融合,创新“党员一线工作法”,在急难险重工作任务中培养使用党员干部;注重在年轻干部、业务骨干中培养发展党员,把优秀党员吸收进机关党委、机关党支部班子。2019年已培养2名入党积极分子,新提拔4名党务干部担任科长或副科长,形成了良好的党内激励机制。与审计业务融合,结合审计工作特点,对在外审计超过10天以上的党员,有3名党员参加审计项目的,均设立临时党支部或党小组,并与机关党员同步学习最新政策规定和上级重要文件。与规范组织建设融合,坚持基层党组织生活备案单、指导单、报告单“三单制”管理,强化党建工作落实;深入推进机关党支部规范化建设,强化党支部对党员的教育管理和监督作用。与党风廉政建设融合,在重要节点发短信和提醒函,观看警示教育片,以案说法、以案明纪,2019年发送廉政短信20余条,观看警示教育片5部;强化廉政风险防控,建立机关纪委列席局党组会制度,参与“三重一大”等重大事项研究;严格落实审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律,强化对审计人员8小时以外的监督,建设清廉审计机关。

16.关于“执行党建工作述职评议考核把关不严”的问题。

整改情况:强化党建工作责任意识,严格按照市直机关工委要求,制定《2019年度机关党组织书记抓党建述职评议考核实施方案》,并于2020年1月19日召开了评议考核大会,对机关党组织书记进行了满意度测评。今后,局党组将举一反三,严格按规范要求开展考核评议。

17.关于“临时党支部存在‘临时’思想”的问题。

整改情况:(1)制定并印发了《雅安市审计局党组临时党支部管理办法》,规范了临时党支部审前、审中、审后的管理。(2)建立分管领导联系临时党支部工作机制,负责临时党支部党建工作的开展,进一步加强对党员的教育管理和审计业务的同步开展。2019年至今,我局赴甘孜州、成都市青羊区、荥经县脱贫攻坚审计组临时党支部均按要求开展了相关工作。局党组书记、机关党委、机关纪委负责同志还到成都市青羊区、荥经县审计现场,对审计组在党建和廉洁方面的工作进行了指导和提醒。

18.关于“支部基础工作不扎实”的问题。

整改情况:(1)严格基层党支部管理制度,加强支部规范化建设和管理,充分发挥基层党支部的战斗堡垒作用。2019年,我局在机关党委、机关党支部换届选举中,进一步充实了一批政治素质好、工作富有激情的年轻党员干部进入机关党委、机关支部班子,增强了机关党组织的生机和活力。(2)加强党务干部党务知识培训,去年我局有4名干部参加了市直机关工委组织的党务干部培训,机关党委书记、机关支部均按要求讲了1次党课。(3)严把党员发展关,已要求有关同志补交手写入党申请书和思想汇报材料,并将在今后工作中举一反三,严格规范党员的发展和管理。(4)严格执行党费管理制度,已按要求在工商银行设立了党费专户,并在2020年对党员党费进行了核定,每位党员每月按时缴纳党费。

19.关于“党员教育管理不到位”的问题。

整改情况:(1)严格执行“三会一课”等制度,运用好重要节点、红色教育、上级重大活动等平台,开展“主题党日”、重温入党誓词等活动,强化对党员的教育管理。2019年,我局组织党员干部赴名山百丈关纪念馆、石棉县安顺场党性教育基地开展了党性初心教育;在“不忘初心、牢记使命”主题教育活动期间,组织学习了张富清、黄大年、黄文秀和其美多吉、杨达瓦、捌斤、周永开等先进典型和全国审计系统优秀公务员先进事迹;组织到名山法纪教育基地开展了法纪教育,开展了“五四——青春心向党、建功新时代”主题团日等活动。今年还组织到荥经县开展了“缅怀革命先烈,永铸审计忠诚”主题党日活动。(2)坚持书记抓、抓书记工作导向,发挥党组织书记、支部委员的示范带动作用,提升党员教育管理水平。(3)经常性开展谈心谈话活动,教育党员守初心、担使命,推动审计工作开展。2019年党员间相互开展谈心谈话达20余人次。

20.关于“干部选任程序不够规范”的问题。

整改情况:(1)人事科收集整理干部选人用人相关制度文件,组织局党组及人事工作人员采取书面形式再次专题学习,进一步掌握干部选任程序、标准及要求。(2)局党组改进议事规则,制定和印发了《党组议事规则》,将选人用人工作纳入党组议事范畴。在2019年干部选拔任用工作中,局党组严格按《党政领导干部选拔任用工作条例》开展了干部选拔任用工作。全年新提拔6名干部,开展干部轮岗交流2次,完成6名中层干部选拔任用,2名事业人员竞聘上岗工作。(3)加强党员干部人事档案管理,进一步强化人事档案管理人员责任意识,及时将2016年以前的考察工作方案、谈话记录等重要资料形成专卷保存。

21.关于“干部队伍专业素质有待加强”的问题。

整改情况:(1)加强干部队伍建设,以审计机构改革为契机,新增行政编制7个、事业编制4个,通过遴选、公开招录和招聘方式新进人员10人,接收转隶人员1名、分流干部2名,选调生1名,军转干部1名、士官1名。新进人员知识涵盖财会、土木工程、造价等方面,审计队伍专业能力进一步得到了加强。(2)坚持“老带新、传帮带”,加强年轻干部培养,注重在审计一线锻炼、培养年轻干部。2019年新提拔4名业务骨干担任科长或副科长,形成了良好的激励机制。(3)强化教育培训。通过上挂学习、实践锻炼、公务员在线培训、审计业务网络培训、审计系统集中整训、领导干部带头讲党课、与组织部门联合开展培训等形式,强化对审计干部的教育管理和业务培训。2019年,我局和市委组织部联合开展了在南京审计大学的“干部财务审计专业能力提升培训”,参加培训人数55人,全年有822人次参加市本级和上级审计机关组织的各种培训,进一步提升了干部政治和业务能力。今年结合“全员培训”计划,制定“绿色课堂”培训方案,邀请财政、国土、发改、统计、生态环境保护局相关负责同志现场授课,详细讲解地方政府债务管理、国土资源保护和空间利用、投资规划、县(区)GDP核算、绿色发展相关政策措施等方面的知识,提升审计干部专业素养。

22.关于“干部档案专项审核不够细致”的问题。

整改情况:(1)严格按照人事档案管理要求抓好干部档案管理,落实岗位职责,明确专人负责,定期清理干部人事档案,查漏补缺,及时完善档案资料。(2)建立干部档案审核机制,人事档案整理完毕后,交由人事部门负责人审核把关,无误后方能归档。(3)以人事档案数字化管理为契机,对档案缺失情况进行了补充完善。并加强管理,防止档案遗失、缺失情况再发生。

23.关于“干部教育管理松懈”的问题。

整改情况:(1)严格落实干部教育管理责任,局主要领导、分管领导经常性与科室同志谈心谈话,强化制度意识、规矩意识、纪律意识。2019年,局主要领导、机关党委负责同志先后2次到成都市青羊区审计组开展教育谈话,要求审计组成员严守“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律,自觉维护雅安审计良好形象。全年开展谈心谈话和廉政谈话4次,谈话人数100余人次。(2)严格执行机关管理各项规章制度,机关纪委充分运用执纪监督“四种形态”,加强谈话提醒和经常性监督,强化纪律、制度刚性约束。(3)加强聘用人员管理,目前已印发《雅安市审计局聘用人员管理办法》。

(四)党的作风建设方面整改情况

24.关于“党组担当意识有欠缺”的问题。

整改情况:(1)结合“解放思想、担当作为”大讨论活动,党组成员逐一剖析了在担当作为方面存在的问题,进一步强化责任意识、担当精神,淬炼敢于担当、敢于负责的政治品性。(2)按市机关事务管理局有关文件精神,已修订完善《雅安市审计局食堂管理办法(试行)》,并于2019年8月前对部分退休人员长期在机关食堂就餐情况进行了清理,目前食堂无退休人员就餐现象。(3)严格工会、党费账户管理,已按要求设立工会、党费专户,规范管理,并定期进行公示。(4)对个别党员身份存疑问题,因该同志党员身份核定时间跨度大,期间到多单位就职,对到审计局工作前的情况了解困难,也到市直机关工委进行了汇报,经与该同志谈话,本人已重新向党组织提交了入党申请书。

25.关于“干部作风不实”的问题。

整改情况:(1)加强干部作风教育,党组已对2015年、2016年个人述职述廉报告相似度较高的两名班子成员进行了批评教育,两名同志已在2019年度民主生活会上进行了自我批评。(2)加强办公室人员责任心教育,建立文件起草、审核、校核“三级把关”机制,规范文件管理,并根据人事变动情况及时调整法制宣传领导小组成员,防止低级错误发生。(3)严格规范党组会纪要编写,加强审核把关,保证原始记录、纪要内容一致。(4)加强干部档案业务培训,严格按规范要求收集、整理、归档、装订档案。目前,已对依法治市法制宣传档案、党风廉政建设档案重新进行了梳理归档。

26.关于“‘四风’问题仍有发生”的问题。

整改情况:(1)2017年、2018年三次超标准接待的问题,已进行了清退,并对财务人员进行了谈话教育,今后接待中严格按中央八项规定精神,落实陪同人员和接待标准。(2)2015年7月第50号凭证、2016年4月第24号凭证接待违规使用物品问题,办公室已清退相关费用,并对当事人进行了批评教育。(3)违反《雅安市财政局关于厉行节约相关制度办法有关问题的解答》(雅财行〔2016〕15号)用餐的问题,局党组已对经办人员进行了批评教育,并在今后严格落实厉行节约规定,杜绝此类情况再次发生。

27.关于“公务接待中存在代写接待函情况”的情况。

整改情况:(1)办公室分管领导已对经办人员进行了谈话教育,要求其严格按照接待要求,由具体经办人员填写接待函。(2)加强财务管理相关文件的学习,杜绝类似情况发生。

28.关于“财务原始凭证不符合客观真实性原则”的问题。

整改情况:(1)2015年6月第13号凭证与原始票据不符问题,已要求报销人员清退了违规报销费用。(2)2017年12月第36号原始报销凭证造假问题,已对当事人进行了批评教育,并在今后工作中严格按照《公务车辆管理规定》,按审批情况安排公务用车。

29.关于“财务管理不规范情况较突出”的问题。

整改情况:(1)加强财务报销审核,做到凭证要素齐全。对2016年7月第42号凭证超标准报销餐费问题,已要求报销人员退还多报领餐费;对2017年7月第35号凭证出差时间未明确到具体日期问题,将在今后工作中加强财务报销审核把关;对2019年1月第29号凭证,已要求住院慰问人员补签领款人;对2019年5月第42号凭证,已要求报领人、审核人补签字;2019年5月第5号凭证,已要求经办人、科室负责人、审核人补签字;2017年6月30日第12号凭证,已附会议研究记录和合同原件。(2)严格加班费审批管理。对2019年1月第23号凭证,已完善审核人、分管领导签字;对2019年3月第28号凭证、2019年1月第23号凭证表述加班事由不明确问题,已对报销驾驶员进行了教育,目前我局加班审批表已按要求规范。(3)加强财务档案规范管理,对2019年3月第50号、28号凭证,2019年3月第14号、5号凭证未按序列号装订,部分财务凭证封面填写不规范、无保管期限、装订人处空白等问题,已按要求进行了规范。(4)加强财政支付管理,对2016年4月第2号凭证,驾驶员将报销款项转入其他个人账户问题,目前当事人已退还报销费用。

30.关于“公务用车登记不规范”的问题。

整改情况:(1)2019年3月第62号凭证、2019年1月第34号凭证主要领导出差由驾驶员代签情况,已按要求进行规范,目前出差审批单均由本人填写。(2)加强财务审核把关,确保用人申请人和实际使用人一致。

31.关于“合同签订不规范”的问题。

整改情况:(1)已印发《雅安市审计局合同管理制度》,做到有规可依、有规必依。(2)对2018年2月第12号凭证合同内容要素不全,2015年1月第21号凭证、2015年1月第24号凭证合同签订不规范问题,我局将认真吸取问题教训,在今后工作中严格按《合同管理制度》规范管理。

32.关于“工程验收不规范”的问题。

整改情况:加强《雅安市审计局关于合同履约验收管理办法》等制度的学习,在今后工作中严格按相关制度执行,验收人员必须到现场验收并签字确认。

33.关于“资产管理不规范”的问题。

整改情况:(1)已于2019年修订完善《机关资产管理办法》,进一步规范资产采购、管理和使用、处置等流程,加强机关资产规范管理。(2)严格资产登记管理制度,目前已对未录入资产型号进行了补录,对一张资产卡片录入两个不同资产进行了拆分录入。(3)定期对机关资产进行清查盘点,做到账实相符、账账相符。目前我局已对2019年机关固定资产进行了全面清查。

34.关于“内部管理制度存在薄弱环节”的问题。

整改情况:(1)加强制度规范,目前已将《雅安市审计局决策机制制度》、《雅安市审计局财务管理制度》“大额资金”统一界定为超过“1万元”。(2)加强相关人员责任意识教育,相关制度制定必须结合审计工作和机关管理实际,严格审核把关,坚决杜绝照搬照抄现象。目前,已对《机关资产管理办法》进行了修订完善。(3)严格执行机关管理制度,强化制度执行的刚性约束。对2018年有关人员生病住院有请休假台账却无病假记录情况,已要求相关人员增强工作责任心,在今后工作及时规范登记;对个别退休干部未归还单位笔记本电脑问题,已要求退休人员及时退还;对未按局机关制定的《合同管理制度》要求建立合同台账问题,已落实专人负责,建立健全单位合同管理台账;对未按局机关制定的《公务用车管理规定》建立公务车辆运行台账问题,已进行整改规范,并将机关公务用车纳入“四川省公务用车管理平台”统一管理;对未按照局机关《编外聘用人员薪资待遇实施办法》规定与驾驶员续签合同问题,2020年1月已与驾驶员和合同到期编外聘用人员续签了劳务合同;对出具的《四川省雅安市审计局审计通知书》不规范问题,已要求审计组明确组成人员名单,规范管理。

(五)反腐败斗争方面整改情况

35.对“履行全面从严治党主体责任不到位”的问题。

整改情况:(1)严格落实党组党风廉政建设主体责任和班子成员“一岗双责”责任,加强对机关党风廉政建设工作的领导。2019年,召开了全市审计系统党风廉政工作会,对党风廉政工作进行了系统安排部署;坚持将党风廉政建设与审计工作同安排同部署同落实,制定局党组、班子成员、机关党委书记责任清单,层层压实工作责任;党组定期研究党风廉政建设重大事项,加强廉政风险点排查和干部职工经常性教育;成立机关纪委,建立机关纪委书记列席党组会工作机制,加强与派驻纪检监察组的联系,联动推进机关党风廉政建设工作,全年审计系统未发生一起党风廉政案件。(2)高度重视党风廉政建设社会评价工作,通过微信群、干部职工会、支部会等反复强调,较好完成了全年社会评价任务。

36.关于“廉政风险防控机制不健全”的问题。

整改情况:(1)加强廉政风险点防控,2019年对机关各科室(中心)廉政风险点进行了梳理,新增加风险点14条,总数达到50个。(2)加强对审计干部(包括政府雇员、自聘人员)的廉政教育,2019年组织30余人到市纪委监委法纪教育基地接受教育,并组织观看了《阳光问廉》《滥权之殇》等警示教育片;班子成员经常性与分管科室同事开展廉政谈话,对苗头性、倾向性问题抓早抓小,挺纪在前;加强干部护照管理,目前全局科级及以下干部职工护照均交由人事科统一保管;着力整治干部(包括政府雇员、自聘人员)在企业违规入股行为,截至目前,尚未发现有干部职工在企业入股经营的情况;发挥机关纪委作用,加强审计现场和干部8小时以外监督,建设清正廉洁的审计机关。

37.关于“派驻纪检监察组监督执纪不到位”的问题。

由派驻纪检监察组整改落实。

38.关于“执行财经纪律不严格”的问题。

整改情况:(1)加强财经纪律制度建设,目前已修订印发《机关财务管理制度》。(2)强化机关财务制度执行约束, 2019年以来均按要求每月向党组会报告了机关经费收支情况。(3)严格规范大额资金管理,对2015-2018年现金支出超比例问题,已进行整改规范,目前我局除特殊情况外,基本无现金支付业务发生。(4)对现金支付聘用人员工资问题,我局已进行整改。

(六)巡视巡察反馈问题整改方面

39.关于“整改责任落实不够”的问题。

整改情况:(1)进一步增强政治意识,提高政治站位,积极主动接受巡视巡察,做好巡视巡察反馈问题整改。(2)严格落实巡视巡察整改要求,对反馈整改的问题,局党组及时研究,举一反三、对照检查,坚决整改到位。对2019年市委巡察反馈的问题,局党组均第一时间进行了研究,制定了整改方案、问题清单、责任清单和整改台账,落实了整改责任和整改措施,逐一逐项进行整改落实。

40.关于“问题整改敷衍了事”的问题。

整改情况:(1)局党组将站在讲政治的高度,动真碰硬推进巡视巡察问题整改,自觉接受巡察组、纪检监察等部门的监督。(2)严格按照巡视巡察整改要求,对2016年-2019年未整改到位问题,将结合本次巡察整改,联动推进整改落实;对2016年、2017年报销派车后公杂费未减半问题,已全部进行了清退。

41.关于“存在边改边犯现象”的问题。

整改情况:(1)对2017年至2019年部分职工住房公积金缴存基数与工资统计口径标准不一致问题,已按统计局《关于工资总额组成的规定(1990年1月1日国家统计局令第一号发布)》要求,对工资统计口径进行了重新核查,做到口径标准一致。(2)对2017年6月支付办公楼改造维修项目未附会议研究记录问题,因当时会议记录和纪要不规范,将在今后工作中严格规范,并在财务资料上完整附加相关研究记录。(3)坚持标本兼治,进一步加强机关制度机制建设,2019年以来已新制定或修订完善制度11个,切实做到用制度管人管事,加强和规范机关管理。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话(0835)2613427;邮政信箱雅安市A007号;电子邮箱209513979@qq.com。

                                                                                               中共雅安市审计局党组

                                                                                                      2020年6月15日

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